驻场人员餐补交通补谁出

高发扯皮点

1. 报价写「含餐补」但未写标准与是否含税。 2. 跨城驻场交通（地铁/网约车/出差）谁批谁付。 3. 客户现场加班餐与周末交通是否另计。 4. 票据抬头开供应商还是客户、谁先垫付。 5. 远程日是否仍发交通补。

避免法：合同写清餐补/交通补是否含在单价；不含则写标准（元/天或按票实报）、审批人、票据要求、结算周期。成交价面议。整包项目差旅逻辑，不要硬套在驻场人力上。

谈合同当周建议

列出：日常通勤、加班返程、跨城往返、驻场期间出差、远程办公日。每一项标「含在单价 / 客户实报 / 供应商实报后并账」。深度创联侧按合同出账；客户侧审批人姓名写进附件。第一周若现场规则变化（例如客户食堂关闭改外卖），书面补充，不默认自动涨补。

不要用「跟员工一样」代替金额表；也不要用「先干活后补协议」拖过结算月。两者并行：标准写清，票据齐了再进当月结算。人不是正式员工，员工福利政策不自动适用。186-0126-9787。https://51shendu.com/staffing/

多城驻场按城写标准再汇总。节假日加班餐是否另计与加班审批挂钩。若客户要求驻场人走客户报销系统，仍须在服务合同注明费用最终承担方与对账周期，避免「系统过了账却无人付」。

口头「到了再说」成本最高。宁愿合同多半页费用表，不要月底靠截图吵架。预付或保证金是否覆盖补贴垫付，另议，不默认。

补贴争议常与考勤确认绑在一起：未确认出勤日不发交通补；请假日是否扣补写清。出账邮件带日期与费用明细附件，双方各存 PDF。