驻场人客户侧持续集成流水线只读令牌开通回收与签核单要齐哪几份

先把问题拆开

翻车点：用个人令牌长期不过期；开通有写权限却口头说只读；离场未回收流水线密钥。先锁「最小只读—有期令牌—双人验收回收」。

适合落地的处理框架

1. 申请单：岗位、项目、流水线范围、只读、有效期。 2. 安全审批：客户安全/平台负责人签核；禁止业务口头开通。 3. 令牌形态：项目只读 token 或只读角色；禁止管理员权限。 4. 开通回执：令牌持有人、发放人、到期日三字段齐。 5. 回收单：离场/替换当日回收；勾选流水线、密钥库、通知频道。 6. 抽查：月度抽查未到期令牌是否仍在岗。 7. 不把只读令牌当成可外传资料权限；日志导出另批。 8. 18601269787；https://51shendu.com/staffing/

系统或服务方怎么配

驻场交付先由客户确认岗位、现场工位、账号开通人、交付物和乙方现场负责人，再把进场、权限、周报/日报（若约定）、对账、替换和离场做成待办闭环。规则要有维护人、生效日和版本，口头加需求不能无痕覆盖合同范围。

落地时先小范围试跑：一个岗位、一个结算周期、真实但最小的出勤与产出记录。重点看四件事：出勤能否双方确认，异常是否升级到约定联系人，替换是否触发书面流程，离场账号与资产是否有验收勾选。试跑过关再放量，不要把含糊的「随叫随到」一次性写进长期合同。

交接、隐私与复盘

驻场人离场或替换时，客户侧邮箱、VPN、代码库、门禁卡、电脑与文档权限不是「人走了自然失效」。应触发权限复核、资产归还清单和必要的删除或归档，并由甲乙双方各留一名验收人签字或系统勾选。

每月或每季度复盘：人天对账差异率、替换次数、周报是否被实际阅读、账号逾期未关停笔数。复盘要落到条款修订与责任人，而不是只做一张漂亮报表。任何驻场都不保证进场即稳，真实需求、现场管理和书面边界仍然是基础。

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材料包：CI只读开通申请单、回收验收清单、月度令牌抽查表。 落地提醒：有效期建议不超过驻场周期，续期走新申请单。 安全边界：构建产物下载若含密钥材料，只读也可能泄密，导出另走审批。 复盘字段：当月新开/回收/逾期未收笔数写入驻场月报。 替换场景：人换令牌必换，禁止接手同事旧令牌继续用。